Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.12.2018 |
Faktúra za prepravné 11/2018 |
33,19 EUR |
eurobus Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za EE 12/2018 |
314,61 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za EE 12/2018 |
86,46 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za poistenie majetku - traktor |
272,73 EUR |
Komunálna poisťovna a.s. Vienna Insur. Group Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za pevnú linku 11/2018 |
62,68 EUR |
Slovak Telekom Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za náhradné diely |
125,32 EUR |
HARPEX s.r.o., Májová, 08204 Drienov Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za kanalizáciu a ČOV |
29 643,20 EUR |
STAVRIS, spol. s r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za kanalizáciu a ČOV |
2 952,95 EUR |
STAVRIS, spol. s r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za zákony |
70,20 EUR |
Poradca s.r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Vyúčtovanie EE 10/2018 OcÚ |
109,10 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za odvoz KO 10/2018 |
596,52 EUR |
FÚRA s.r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za činnosť Technika BOZP - október 2018 |
30,00 EUR |
Milan Pamula Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za stravné lístky - 200 ks |
733,14 EUR |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova, 82101 Bratislava Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za pevnú linku 11/2018 |
14,00 EUR |
Slovak Telekom Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za prepravné 10/2018 |
33,19 EUR |
eurobus Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za prepravné 10/2018 |
18,22 EUR |
eurobus Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za EE 11/2018 |
314,61 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za EE 11/2018 |
86,46 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za odbornú prehliadku nízkotlak. kotolne |
175,00 EUR |
Revispol, s.r.o., Laborecká, 04001 Košice Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za I. etapu auditu 2018 |
216,00 EUR |
GemerAudit, spol s r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za pevnú linku 10/2018 |
61,12 EUR |
Slovak Telekom Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za kanalizáciu a ČOV |
26 463,24 EUR |
STAVRIS, spol. s r.o. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za odstránenie upchávky |
252,96 EUR |
GEMER SERVIS, s.r.o., Slanská, 04922 Gemerská Poloma Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Vyúčtovanie EE 09/2018 OcÚ |
-5,88 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Dedinky |
| 31.12.2018 |
Faktúra za činnosť Technika BOZP - september 2018 |
30,00 EUR |
Milan Pamula Obec Dedinky |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
