Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.05.2017

5917006031

Faktúra za online prístup na portál VS SR

96,00 EUR

Poradca s.r.o.

Obec Dedinky

31.05.2017

1704460

Faktúra za odmenu umelcom

38,50 EUR

SLOVGRAM

Obec Dedinky

31.05.2017

3413823283

Faktúra za mobilné služby

55,18 EUR

Slovak Telekom

Obec Dedinky

31.05.2017

6001701221

Faktúra za vedenie účtu

50,00 EUR

VÚB Banka

Obec Dedinky

31.05.2017

1051703912

Vyúčtovanie EE 2/2017

102,06 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

31.05.2017

1061700592

Faktúra za TKO 2/2017

276,85 EUR

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Dedinky

31.05.2017

2210076290

Faktúra za vodné

39,30 EUR

Východoslovenská vodárenská spol

Obec Dedinky

31.05.2017

1011718702

Faktúra EE 3/2017

262,22 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

31.05.2017

1011718701

Faktúra za EE 3/2017

94,25 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

31.05.2017

3794020506

Faktúra za pevnú linku 2/2017

14,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Dedinky

31.05.2017

93170025

Faktúra za prepravné 2/2017

33,19 EUR

eurobus

Obec Dedinky

31.05.2017

10170065

Faktúra za prezentáciu obce

27,88 EUR

Peter Jurik - Lisa

Obec Dedinky

31.05.2017

83170015

Faktúra prepravné za 2/2017

18,22 EUR

eurobus

Obec Dedinky

07.03.2017

2017007

Faktúra za členský príspevok 2017

900,00 EUR

OOCR Slovenský raj

Obec Dedinky

07.03.2017

FVT17/100/3/2726

Faktúra za krovinorez

193,00 EUR

Mountfield SK, s.r.o.,Červenej armády,03601,Martin

Obec Dedinky

07.03.2017

1/2017

Faktúra za pluhovanie obecných ciest

450,00 EUR

Jozef Vermeš

Obec Dedinky

07.03.2017

6563612606

Povinné zmluvné poistenie

0,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s. Vienna Insur. Group

Obec Dedinky

07.03.2017

3412869116

Faktúra za mobilné služby

55,38 EUR

Slovak Telekom

Obec Dedinky

07.03.2017

1061700287

Faktúra za TKO

244,73 EUR

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Dedinky

07.03.2017

3780035

Faktúra za fekál

236,16 EUR

Podnik služieb mesta Dobšiná,Niže Mesta 1029,04925,Dobšiná

Obec Dedinky

07.03.2017

201711

Faktúra za palivo

514,01 EUR

CIRBUS Štefan - CIRPAL,Železničná,04921,Betliar

Obec Dedinky

07.03.2017

1051700651

Vyúčtovanie EE za január 2017

138,92 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

07.03.2017

1011709994

Faktúra za elektrickú energiu

402,43 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

07.03.2017

1011709993

Faktúra za elektrickú energiu

91,75 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

07.03.2017

793056165

Faktúra za pevnú linku

14,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Dedinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: